| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
| Número do empenho: | 10462 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 199, 223, 187, 215, 200, 138 E 168, CFE MEMORANDO SS/AB 1303/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 35/2022. | 60,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 199, 223, 187, 215, 200, 138 E 168, CFE MEMORANDO SS/AB 1303/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 35/2022. | 420,00 | ||
| 07/07/2023 | Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 199, 223, 187, 215, 200, 138 E 168, CFE MEMORANDO SS/AB 1303/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 35/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº 391 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 420,00 | ||
| 12/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10462/2023 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
