| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI |
| Número do empenho: | 10465 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 460.00 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE CRUZ ALTA/IJUÍ-RS (230 KM), NO DIA 20 DE JUNHO,UMA VIAGEM PELA MANHÃ E OUTRA PELA TARDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1292/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 30/2023. | 4,00 | 1.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE CRUZ ALTA/IJUÍ-RS (230 KM), NO DIA 20 DE JUNHO,UMA VIAGEM PELA MANHÃ E OUTRA PELA TARDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1292/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 30/2023. | 1.840,00 | ||
| 06/07/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ A CIDADE DE CRUZ ALTA/IJUÍ-RS (230 KM), NO DIA 20 DE JUNHO,UMA VIAGEM PELA MANHÃ E OUTRA PELA TARDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1292/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 30/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 43 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 1.840,00 | ||
| 12/07/2023 | Pagamento de Empenho 10465/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.840,00 | ||
| TOTAL | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
