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Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036	Exportar os Dados

Número do empenho:	10469	Data de lançamento:	30/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 588/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/2022.	80,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 588/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/2022.	240,00
23/08/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 588/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 98 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.		240,00
04/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10469/2023 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00