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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072

Dados do Empenho

Número do empenho:	10471	Data de lançamento:	30/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
194.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, ROÇADA E CORTE DE GRAMA NAS MARGENS DO RIO PULADOR, CFE MEMORANDO SO 583/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2022.	16,71	3.241,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, ROÇADA E CORTE DE GRAMA NAS MARGENS DO RIO PULADOR, CFE MEMORANDO SO 583/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2022.	3.241,74
10/07/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, ROÇADA E CORTE DE GRAMA NAS MARGENS DO RIO PULADOR, CFE MEMORANDO SO 583/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 23/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 69 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		3.241,74
13/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10471/2023 VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071			3.241,74
TOTAL		3.241,74	3.241,74	3.241,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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