| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
| Número do empenho: | 10474 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO POSTÃO E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1307/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2022. | 18,54 | 296,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO POSTÃO E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1307/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2022. | 296,64 | ||
| 04/09/2023 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO POSTÃO E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1307/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 296,64 | ||
| 13/09/2023 | Pagamento de Empenho 10474/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 296,64 | ||
| TOTAL | 296,64 | 296,64 | 296,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
