VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 PARES DE COTURNO COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, NA COR PRETA, PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1160/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 67-2023.
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4.146,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 PARES DE COTURNO COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, NA COR PRETA, PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1160/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 67-2023.
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10/08/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 31 PARES DE COTURNO COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO, NA COR PRETA, PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1160/2023 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 67-2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 521 ANEXA E ATESTADA PELA COORD DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES.
4.146,56
14/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10478/2023
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427
4.146,56
TOTAL
4.146,56
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4.146,56
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
