Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10481
Data de lançamento:
30/06/2023
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 3.500,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 9587/2023.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 3.500,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 9587/2023.
700,00
30/06/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 3.500,00 X 20%) NO MÊS DE MAIO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 9587/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE AGRIC VANDERLEI S DE SOUZA.
700,00
20/07/2023
Pagamento de Empenho 10481/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
