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Exercício: 2023
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036	Exportar os Dados

Número do empenho:	10482	Data de lançamento:	30/06/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 188 PLACA IYD 3230, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 379/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/2022.	80,00	880,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2023	VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 188 PLACA IYD 3230, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 379/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/2022.	880,00
06/07/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 188 PLACA IYD 3230, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 379/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 89/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 100 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC VANDERLEI S DE SOUZA.		880,00
13/07/2023	Pagamento de Empenho 10482/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			880,00
TOTAL		880,00	880,00	880,00
SALDO A PAGAR				0,00