| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIA GRACIELA AMARO |
| Número do empenho: | 10491 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIAS (DENTRO E FORA DO ESTADO)PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EM GOIÂNIA-GO, COM SAÍDA DIA 16/07 ÀS 10:00 HRS E RETORNO DIA 20/07 ÀS 17:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 1254/2023. | 2.952,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS (DENTRO E FORA DO ESTADO)PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EM GOIÂNIA-GO, COM SAÍDA DIA 16/07 ÀS 10:00 HRS E RETORNO DIA 20/07 ÀS 17:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 1254/2023. | 2.952,00 | ||
| 30/06/2023 | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS (DENTRO E FORA DO ESTADO)PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EM GOIÂNIA-GO, COM SAÍDA DIA 16/07 ÀS 10:00 HRS E RETORNO DIA 20/07 ÀS 17:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 1254/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 2.952,00 | ||
| 10/07/2023 | Pagamento de Empenho 10491/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.952,00 | ||
| TOTAL | 2.952,00 | 2.952,00 | 2.952,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
