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Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIA GRACIELA AMARO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10491	Data de lançamento:	30/06/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIAS (DENTRO E FORA DO ESTADO)PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EM GOIÂNIA-GO, COM SAÍDA DIA 16/07 ÀS 10:00 HRS E RETORNO DIA 20/07 ÀS 17:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 1254/2023.	0,00	2.952,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIAS (DENTRO E FORA DO ESTADO)PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EM GOIÂNIA-GO, COM SAÍDA DIA 16/07 ÀS 10:00 HRS E RETORNO DIA 20/07 ÀS 17:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 1254/2023.	2.952,00
30/06/2023	VALOR REFERENTE A DIÁRIAS (DENTRO E FORA DO ESTADO)PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EM GOIÂNIA-GO, COM SAÍDA DIA 16/07 ÀS 10:00 HRS E RETORNO DIA 20/07 ÀS 17:00 HRS, CFE MEMORANDO SS/AB 1254/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		2.952,00
10/07/2023	Pagamento de Empenho 10491/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.952,00
TOTAL		2.952,00	2.952,00	2.952,00
SALDO A PAGAR				0,00