| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANGELA CRISTINA DAS NEVES |
| Número do empenho: | 10503 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE VISITAR CLINICA PSIQUIATRICA NA CIDADE DE PORTÃO/RS DIA 03/07/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1328/2023. SAÍDA 7:30H RETORNO 22H. | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE VISITAR CLINICA PSIQUIATRICA NA CIDADE DE PORTÃO/RS DIA 03/07/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1328/2023. SAÍDA 7:30H RETORNO 22H. | 144,00 | ||
| 30/06/2023 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE VISITAR CLINICA PSIQUIATRICA NA CIDADE DE PORTÃO/RS DIA 03/07/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1328/2023. SAÍDA 7:30H RETORNO 22H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 144,00 | ||
| 14/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10503/2023 ANGELA CRISTINA DAS NEVES - 28908 | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
