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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANGELA CRISTINA DAS NEVES

Dados do Empenho

Número do empenho:	10503	Data de lançamento:	30/06/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE VISITAR CLINICA PSIQUIATRICA NA CIDADE DE PORTÃO/RS DIA 03/07/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1328/2023. SAÍDA 7:30H RETORNO 22H.	0,00	144,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE VISITAR CLINICA PSIQUIATRICA NA CIDADE DE PORTÃO/RS DIA 03/07/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1328/2023. SAÍDA 7:30H RETORNO 22H.	144,00
30/06/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE VISITAR CLINICA PSIQUIATRICA NA CIDADE DE PORTÃO/RS DIA 03/07/2023 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1328/2023. SAÍDA 7:30H RETORNO 22H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		144,00
14/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10503/2023 ANGELA CRISTINA DAS NEVES - 28908			144,00
TOTAL		144,00	144,00	144,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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