| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLINICA ROGER FLORIANO MACHADO LTDA |
| Número do empenho: | 10507 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1338/2023 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1338/2023 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. | 690,00 | ||
| 30/06/2023 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1338/2023 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/46 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 690,00 | ||
| 17/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010507/2023 CLINICA ROGER FLORIANO MACHADO LTDA - 31600 | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
