Nome do Credor: EJG MEDICINA PREVENTIVA E CURATIVA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10522
Data de lançamento:
30/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 07 AUXÍLIOS CIRÚRGICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1344/2023 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 07 AUXÍLIOS CIRÚRGICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1344/2023 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
2.100,00
30/06/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 07 AUXÍLIOS CIRÚRGICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1344/2023 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/61 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
2.100,00
01/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 07 AUXÍLIOS CIRÚRGICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1344/2023 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/61 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
2.068,50
01/08/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10522/2023
31,50
TOTAL
2.100,00
2.100,00
2.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
