Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOBRAVISO MÉDICO REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1341/2023.
0,00
10.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOBRAVISO MÉDICO REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1341/2023.
10.400,00
30/06/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOBRAVISO MÉDICO REALIZADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1341/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/49684 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
10.400,00
11/07/2023
Pagamento de Empenho 10524/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.400,00
TOTAL
10.400,00
10.400,00
10.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
