Nome do Credor: PELÍCULAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS 00052168000
Dados do Empenho
Número do empenho:
10525
Data de lançamento:
30/06/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ALTO FALANTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ALTO FALANTES NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IOS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 357/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1105/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4143/2023.
550,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2023
OUTROS, ALTO FALANTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ALTO FALANTES NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IOS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 357/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1105/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 4143/2023.
550,00
30/06/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE ALTO FALANTES NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IOS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SECTD 357/2023. ORDEM DE SERVIÇO 1105/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 43 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
550,00
07/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010525/2023
PELÍCULAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS 00052168000 - 31830
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
