Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, SALA DE OBSERVAÇÕES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 ATENDENDO A DEMANADA SUS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1342/2023 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
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113.492,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, SALA DE OBSERVAÇÕES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 ATENDENDO A DEMANADA SUS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1342/2023 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
113.492,16
30/06/2023
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, SALA DE OBSERVAÇÕES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023 ATENDENDO A DEMANADA SUS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1342/2023 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/49630; E/49668; E/49661 ATESTADAS PELO SECRETÁIRO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
113.492,16
11/07/2023
Pagamento de Empenho 10526/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
113.492,16
TOTAL
113.492,16
113.492,16
113.492,16
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
