Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FABIA SOUSA PRESSER

Dados do Empenho

Número do empenho:	10532	Data de lançamento:	03/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.36.99.01.00.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS PF
Natureza da despesa:	SETOR DE PATRIMÔNIO E FROTA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIDÕES ATULIZADAS DE PARTE DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, AFIM DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS MUNICIPAIS CFE. MEMORANDO INTERNO 313/2023.	0,00	7.376,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2023	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIDÕES ATULIZADAS DE PARTE DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, AFIM DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS MUNICIPAIS CFE. MEMORANDO INTERNO 313/2023.	7.376,40
03/07/2023	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIDÕES ATULIZADAS DE PARTE DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, AFIM DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS MUNICIPAIS CFE. MEMORANDO INTERNO 313/2023. LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº 111946 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		7.376,40
10/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010532/2023 FABIA SOUSA PRESSER - 33236			7.376,40
TOTAL		7.376,40	7.376,40	7.376,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®