| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA DA SILVA KASTEN |
| Número do empenho: | 10539 | Data de lançamento: | 03/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PF | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE A 13 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705203448099671, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1350/2023. | 1.820,00 | 1.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | VALOR REFERENTE A 13 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705203448099671, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1350/2023. | 1.820,00 | ||
| 03/07/2023 | VALOR REFERENTE A 13 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705203448099671, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1350/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 1.820,00 | ||
| 11/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE A 13 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 705203448099671, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1350/2023. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 1.619,80 | ||
| 11/07/2023 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 10539/2023 | 200,20 | ||
| TOTAL | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 03/07/2023 | 200,20 | 4822/2023 | Lançada |
| TOTAL | 200,20 |
