Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.36.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PF
Natureza da despesa:
AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1351/2023.
2.250,00
2.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2023
VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1351/2023.
2.250,00
12/07/2023
VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1351/2023. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.250,00
14/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10545/2023 - REF. JULHO/2023
CAROLINE DE OLIVEIRA GUARIENTE - 32238
2.002,50
14/07/2023
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10545/2023
247,50
TOTAL
2.250,00
2.250,00
2.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
