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Exercício: 2023
Nome do Credor: CAROLINE DE OLIVEIRA GUARIENTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	10545	Data de lançamento:	04/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.36.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PF
Natureza da despesa:	AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1351/2023.	2.250,00	2.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2023	VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1351/2023.	2.250,00
12/07/2023	VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1351/2023. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.250,00
14/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10545/2023 - REF. JULHO/2023 CAROLINE DE OLIVEIRA GUARIENTE - 32238			2.002,50
14/07/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 10545/2023			247,50
TOTAL		2.250,00	2.250,00	2.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	13/07/2023	247,50	4982/2023	Lançada
TOTAL		247,50