| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO CRUZALTENSE DE ARBITROS |
| Número do empenho: | 10553 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 70 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação da empresa ASSOCIAÇÃO CRUZALTENSE DE ÁRBITROS - CNPJ 02.276.922/000151, para prestação de serviços de arbitragem de 31 jogos da Copa Regional de Futsal VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 31 JOGOS DA COPA REGIONAL DE FUTSAL - COPA EPU 2023 CATEGORIA MASCULINO E FEMININO CFE. DISPESA Nº 70/2023 PROCESSO Nº 72/2023. | 12.028,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | Contratação da empresa ASSOCIAÇÃO CRUZALTENSE DE ÁRBITROS - CNPJ 02.276.922/000151, para prestação de serviços de arbitragem de 31 jogos da Copa Regional de Futsal VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 31 JOGOS DA COPA REGIONAL DE FUTSAL - COPA EPU 2023 CATEGORIA MASCULINO E FEMININO CFE. DISPESA Nº 70/2023 PROCESSO Nº 72/2023. | 12.028,00 | ||
| 28/07/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 31 JOGOS DA COPA REGIONAL DE FUTSAL - COPA EPU 2023 CATEGORIA MASCULINO E FEMININO CFE. DISPESA Nº 70/2023 PROCESSO Nº 72/2023. LIQUIDADO CFME NF 017/2023 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DO DMD DERLI GULARTE. | 12.028,00 | ||
| 02/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10553/2023 ASSOCIACAO CRUZALTENSE DE ARBITROS - 5081 | 12.028,00 | ||
| TOTAL | 12.028,00 | 12.028,00 | 12.028,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
