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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARINILSE APARECIDA BATTISTEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	10556	Data de lançamento:	05/07/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR DIA 05/07/2023 EM CRUZ ALTA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 1366/2023.	72,00	72,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR DIA 05/07/2023 EM CRUZ ALTA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 1366/2023.	72,00
05/07/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR DIA 05/07/2023 EM CRUZ ALTA/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 1366/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		72,00
13/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10556/2023 MARINILSE APARECIDA BATTISTEL - 4379			72,00
TOTAL		72,00	72,00	72,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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