SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS 34 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL ADULTO DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE MORMAÇO/RS NO DIA 08/07/2023. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 091/2023. MEMORANDO 996/2023, DE 05/07/2023.
1.700,00
1.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2023
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS 34 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL ADULTO DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE MORMAÇO/RS NO DIA 08/07/2023. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 091/2023. MEMORANDO 996/2023, DE 05/07/2023.
1.700,00
05/07/2023
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS 34 INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL ADULTO DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE MORMAÇO/RS NO DIA 08/07/2023. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 091/2023. MEMORANDO 996/2023, DE 05/07/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.700,00
07/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010557/2023
FERNANDA SERVIERI - 20031
1.700,00
TOTAL
1.700,00
1.700,00
1.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
