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Exercício: 2023
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033	Exportar os Dados

Número do empenho:	10559	Data de lançamento:	05/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
59.50	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº 157 ( 51,5H ) E CAMINHÃO Nº164 (8H) CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 556/2023 CREDENCIAMENTO 102/2022.	80,00	4.760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº 157 ( 51,5H ) E CAMINHÃO Nº164 (8H) CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 556/2023 CREDENCIAMENTO 102/2022.	4.760,00
24/07/2023	VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS NA MOTONIVELADORA Nº 157 ( 51,5H ) E CAMINHÃO Nº164 (8H) CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 556/2023 CREDENCIAMENTO 102/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/193 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		4.760,00
31/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10559/2023 HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038			4.760,00
TOTAL		4.760,00	4.760,00	4.760,00
SALDO A PAGAR				0,00