| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
| Número do empenho: | 10561 | Data de lançamento: | 05/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem Micro-ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE MICROONIBUS Nº202 CFE. MEMORANDO INTERNO 429/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO 35/2022. | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | Lavagem Micro-ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE MICROONIBUS Nº202 CFE. MEMORANDO INTERNO 429/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO 35/2022. | 110,00 | ||
| 13/07/2023 | Lavagem Micro-ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE MICROONIBUS Nº202 CFE. MEMORANDO INTERNO 429/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO 35/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 396 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 110,00 | ||
| 21/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010561/2023 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
