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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097

Dados do Empenho

Número do empenho:	10561	Data de lançamento:	05/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem Micro-ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE MICROONIBUS Nº202 CFE. MEMORANDO INTERNO 429/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO 35/2022.	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2023	Lavagem Micro-ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE MICROONIBUS Nº202 CFE. MEMORANDO INTERNO 429/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO 35/2022.	110,00
13/07/2023	Lavagem Micro-ônibus VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE MICROONIBUS Nº202 CFE. MEMORANDO INTERNO 429/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO 35/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 396 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		110,00
21/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010561/2023 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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