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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM 35816880004

Dados do Empenho

Número do empenho:	10567	Data de lançamento:	05/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
64.00	Carpinteiro VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS FORRO DE 5 SALAS DE AULA E CORREDOR REALIZADOS NA EMEI ALICE FLECK CFE. MEMORANDO INTERNO 981/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2022.	18,97	1.214,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2023	Carpinteiro VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS FORRO DE 5 SALAS DE AULA E CORREDOR REALIZADOS NA EMEI ALICE FLECK CFE. MEMORANDO INTERNO 981/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2022.	1.214,08
13/07/2023	Carpinteiro VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADOS FORRO DE 5 SALAS DE AULA E CORREDOR REALIZADOS NA EMEI ALICE FLECK CFE. MEMORANDO INTERNO 981/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO 24/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 271 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		1.214,08
18/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010567/2023 JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854			1.214,08
TOTAL		1.214,08	1.214,08	1.214,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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