Nome do Credor: FUNDAÇAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LI
Dados do Empenho
Número do empenho:
10569
Data de lançamento:
05/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIO SEM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 707609209794393, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1368/2023.
1.600,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2023
VALOR REFERENTE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 707609209794393, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1368/2023.
1.600,00
07/08/2023
VALOR REFERENTE TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 707609209794393, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 1368/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 347847 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE LETICIA O. ROCHEMBACK.
1.600,00
15/08/2023
Pagamento de Empenho 10569/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
