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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	10572	Data de lançamento:	05/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DSO VÉICULOS KA Nº 194, 210, 209, SAVEIRO Nº 128, CRONOS Nº 219 E 220 CFE. MEMORANDO INTERNO 1339/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2023.	40,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DSO VÉICULOS KA Nº 194, 210, 209, SAVEIRO Nº 128, CRONOS Nº 219 E 220 CFE. MEMORANDO INTERNO 1339/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2023.	240,00
07/07/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DSO VÉICULOS KA Nº 194, 210, 209, SAVEIRO Nº 128, CRONOS Nº 219 E 220 CFE. MEMORANDO INTERNO 1339/2023 TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2023. LIQUIDAD CFE. NF Nº 74 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		240,00
12/07/2023	Pagamento de Empenho 10572/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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