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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	10573	Data de lançamento:	05/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FOCUS Nº 172 E PALIO Nº 102 QUE FORAM LEIOLOADOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 308/2023 CREDENCIAMENTO 22/2022.	40,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FOCUS Nº 172 E PALIO Nº 102 QUE FORAM LEIOLOADOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 308/2023 CREDENCIAMENTO 22/2022.	80,00
09/08/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FOCUS Nº 172 E PALIO Nº 102 QUE FORAM LEIOLOADOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 308/2023 CREDENCIAMENTO 22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 080 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT.		80,00
15/08/2023	Pagamento de Empenho 10573/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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