| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 10574 | Data de lançamento: | 05/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1357/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022. | 18,54 | 111,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1357/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022. | 111,24 | ||
| 07/07/2023 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1357/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 070 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 111,24 | ||
| 12/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10574/2023 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 111,24 | ||
| TOTAL | 111,24 | 111,24 | 111,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
