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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	10574	Data de lançamento:	05/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1357/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022.	18,54	111,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1357/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022.	111,24
07/07/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO CAPS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1357/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 070 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		111,24
12/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10574/2023 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			111,24
TOTAL		111,24	111,24	111,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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