Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10577
Data de lançamento:
06/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MODAFINILA 100 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MODAFINILA 100MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5001540-12.2023.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 196/2023 E ORDEM DE COMPRA 2965/2023.
113,95
113,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MODAFINILA 100 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MODAFINILA 100MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5001540-12.2023.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 196/2023 E ORDEM DE COMPRA 2965/2023.
113,95
13/07/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MODAFINILA 100 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO MODAFINILA 100MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5001540-12.2023.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 196/2023 E ORDEM DE COMPRA 2965/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42766 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE CCOMPRAS LAIR LAGEMANN.
113,95
18/07/2023
Pagamento de Empenho 10577/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
113,95
TOTAL
113,95
113,95
113,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
