Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CONTROLE, CÓPIA CHAVE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE E 05 CÓPIAS DE CHAVE DESTINADOS PARA O PORTÃO NO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 304/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2973/2023
155,00
155,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2023
OUTROS, CONTROLE, CÓPIA CHAVE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE E 05 CÓPIAS DE CHAVE DESTINADOS PARA O PORTÃO NO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 304/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2973/2023
155,00
10/07/2023
OUTROS, CONTROLE, CÓPIA CHAVE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE E 05 CÓPIAS DE CHAVE DESTINADOS PARA O PORTÃO NO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 304/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2973/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1348 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
155,00
13/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10580/2023
ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA - 176
155,00
TOTAL
155,00
155,00
155,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
