| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA |
| Número do empenho: | 10580 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | PREDIO PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CONTROLE, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE E 05 CÓPIAS DE CHAVE DESTINADOS PARA O PORTÃO NO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 304/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2973/2023 | 155,00 | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | OUTROS, CONTROLE, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE E 05 CÓPIAS DE CHAVE DESTINADOS PARA O PORTÃO NO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 304/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2973/2023 | 155,00 | ||
| 10/07/2023 | OUTROS, CONTROLE, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE E 05 CÓPIAS DE CHAVE DESTINADOS PARA O PORTÃO NO PREDIO DA PREFEITURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 304/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2973/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1348 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 155,00 | ||
| 13/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10580/2023 ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA - 176 | 155,00 | ||
| TOTAL | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
