Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
SETOR DE PESSOAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, ARGAMASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA DESTINADA PARA USO NA REFORMA DO SETOR DE PESSOAL CFE. MEMORANDO INTERNO 276/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2974/2023.
62,00
186,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2023
OUTROS, ARGAMASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA DESTINADA PARA USO NA REFORMA DO SETOR DE PESSOAL CFE. MEMORANDO INTERNO 276/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 2974/2023.
186,00
06/07/2023
ANULADO POR TER SIDO CLASSIFICADO INCORRETAMENTE.
-186,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
