STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE SALA DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 394/2023 E ORDEM DE COMPRA 2968/2023.
279,00
279,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2023
MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE SALA DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 394/2023 E ORDEM DE COMPRA 2968/2023.
279,00
12/07/2023
MATERIAIS DIVERSOS, MADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE SALA DA STASH, CFME MEMORANDO INTERNO 394/2023 E ORDEM DE COMPRA 2968/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15312 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT.
279,00
14/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10583/2023
COMERCIAL ARQUIMAX LTDA - 26916
279,00
TOTAL
279,00
279,00
279,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
