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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097

Dados do Empenho

Número do empenho:	10585	Data de lançamento:	06/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Lavagem de Carro Pequeno	40,00	200,00
1.00	Lavagem Ranger VALOR REFRENTE SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS RANGER Nº 187, KA Nº 194, CRONUS Nº 220 E 219, KA Nº 210 E 209 CFE. MEMORANDO INTERNO 1370/2023 CREDENCIAMENTO 35/2023.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2023	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Ranger VALOR REFRENTE SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS RANGER Nº 187, KA Nº 194, CRONUS Nº 220 E 219, KA Nº 210 E 209 CFE. MEMORANDO INTERNO 1370/2023 CREDENCIAMENTO 35/2023.	260,00
13/07/2023	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Ranger VALOR REFRENTE SERVIÇO DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS RANGER Nº 187, KA Nº 194, CRONUS Nº 220 E 219, KA Nº 210 E 209 CFE. MEMORANDO INTERNO 1370/2023 CREDENCIAMENTO 35/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº397 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		260,00
18/07/2023	Pagamento de Empenho 10585/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			260,00
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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