Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.98
OUTROS, CERA LÍQUIDA INCOLOR INGLEXA MAX 750 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFME MEMORNANDO INTERNO 276/2023 E ORDEM DE COMPRA 2970/2023.
48,00
575,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2023
OUTROS, CERA LÍQUIDA INCOLOR INGLEXA MAX 750 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFME MEMORNANDO INTERNO 276/2023 E ORDEM DE COMPRA 2970/2023.
575,04
07/07/2023
OUTROS, CERA LÍQUIDA INCOLOR INGLEXA MAX 750 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFME MEMORNANDO INTERNO 276/2023 E ORDEM DE COMPRA 2970/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 34797 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
575,04
11/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010586/2023
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364
575,04
TOTAL
575,04
575,04
575,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
