| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERF FABRICACAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 10589 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 31.25 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE 31,25HRS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADOS NO BRITADOR FIXO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 544/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101/2022. | 80,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE 31,25HRS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADOS NO BRITADOR FIXO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 544/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101/2022. | 2.500,00 | ||
| 15/12/2023 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE 31,25HRS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADOS NO BRITADOR FIXO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 544/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 138 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 2.500,00 | ||
| 20/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10589/2023 M.E.F. FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 20641 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
