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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 09:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MERF FABRICACAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10589 Data de lançamento: 06/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
31.25 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE 31,25HRS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADOS NO BRITADOR FIXO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 544/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101/2022. 80,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2023 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE 31,25HRS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADOS NO BRITADOR FIXO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 544/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101/2022. 2.500,00
15/12/2023 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE 31,25HRS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADOS NO BRITADOR FIXO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 544/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 101/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 138 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. 2.500,00
20/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10589/2023 M.E.F. FABRICAÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 20641 2.500,00
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.