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Exercício: 2023
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10592	Data de lançamento:	06/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Materiais e Patrimônio
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 06H TREINAMENTO PRÁTICO REALIZADO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE MATERIAS CFE. MEMORANDO INTERNO 317/2023 CONTRATO 034/2023.	0,00	1.195,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 06H TREINAMENTO PRÁTICO REALIZADO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE MATERIAS CFE. MEMORANDO INTERNO 317/2023 CONTRATO 034/2023.	1.195,60
12/07/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 06H TREINAMENTO PRÁTICO REALIZADO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE MATERIAS CFE. MEMORANDO INTERNO 317/2023 CONTRATO 034/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 19.664 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		705,60
12/07/2023	ANULADO EMPENHO A MAIOR	-490,00
14/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10592/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			671,73
14/07/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10592/2023			33,87
TOTAL		705,60	705,60	705,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12/07/2023	33,87	4984/2023	Lançada
TOTAL		33,87