VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 06H TREINAMENTO PRÁTICO REALIZADO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE MATERIAS CFE. MEMORANDO INTERNO 317/2023 CONTRATO 034/2023.
0,00
1.195,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 06H TREINAMENTO PRÁTICO REALIZADO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE MATERIAS CFE. MEMORANDO INTERNO 317/2023 CONTRATO 034/2023.
1.195,60
12/07/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 06H TREINAMENTO PRÁTICO REALIZADO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE MATERIAS CFE. MEMORANDO INTERNO 317/2023 CONTRATO 034/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 19.664 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
705,60
12/07/2023
ANULADO EMPENHO A MAIOR
-490,00
14/07/2023
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10592/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
671,73
14/07/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10592/2023
33,87
TOTAL
705,60
705,60
705,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
