Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10617	Data de lançamento:	06/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Departamento de Desportos
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - JULHO/2023	0,00	1.386,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2023	VALOR REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTO CFE. CONTRATO Nº 45/2021 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2021.COMPETÊNCIA: - JULHO/2023	1.386,00
06/07/2023	LIQUIDADO CONFORME BOLETO 601866 ATESTADO PELO FISCAL DE CONTRATO SR ADEMIR REFATTI.		1.386,00
07/07/2023	Pagamento de Empenho 10617/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.386,00
TOTAL		1.386,00	1.386,00	1.386,00
SALDO A PAGAR				0,00