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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 10654 Data de lançamento: 06/07/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 32 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 Adesivo sanitário com bicarbonato de sódio, deterg 5,78 231,20
100.00 Pedra sanitária com redinha. Ação bacteriostática, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62/2022 E MEMORANDO STASH 412/2023. 2,29 229,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2023 Adesivo sanitário com bicarbonato de sódio, deterg Pedra sanitária com redinha. Ação bacteriostática, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62/2022 E MEMORANDO STASH 412/2023. 460,20
24/07/2023 Adesivo sanitário com bicarbonato de sódio, deterg Pedra sanitária com redinha. Ação bacteriostática, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62/2022 E MEMORANDO STASH 412/2023. LIQUIDADO CFE; DANFE Nº 32607 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT. 460,20
28/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010654/2023 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP - 17465 460,20
TOTAL 460,20 460,20 460,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.