| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10654 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Adesivo sanitário com bicarbonato de sódio, deterg | 5,78 | 231,20 |
| 100.00 | Pedra sanitária com redinha. Ação bacteriostática, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62/2022 E MEMORANDO STASH 412/2023. | 2,29 | 229,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | Adesivo sanitário com bicarbonato de sódio, deterg Pedra sanitária com redinha. Ação bacteriostática, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62/2022 E MEMORANDO STASH 412/2023. | 460,20 | ||
| 24/07/2023 | Adesivo sanitário com bicarbonato de sódio, deterg Pedra sanitária com redinha. Ação bacteriostática, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 62/2022 E MEMORANDO STASH 412/2023. LIQUIDADO CFE; DANFE Nº 32607 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT. | 460,20 | ||
| 28/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010654/2023 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP - 17465 | 460,20 | ||
| TOTAL | 460,20 | 460,20 | 460,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
