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Exercício: 2023
Nome do Credor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10655	Data de lançamento:	06/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	32 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Rodo de espuma passador de cera medindo 30 cm. Has VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2022 E MEMORANDO STASH 414/2023.	6,40	192,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2023	Rodo de espuma passador de cera medindo 30 cm. Has VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2022 E MEMORANDO STASH 414/2023.	192,00
20/07/2023	Rodo de espuma passador de cera medindo 30 cm. Has VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA STASH, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2022 E MEMORANDO STASH 414/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3620 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH PAULO SERGIO VOGT.		192,00
24/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10655/2023 DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 32146			192,00
TOTAL		192,00	192,00	192,00
SALDO A PAGAR				0,00