| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 10673 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE GESTÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Pessoal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, ARGAMASSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE ARGAMASSA DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE PESSOAL, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 303/2023 E ORDEM DE COMPRA 2974/2023. | 62,00 | 186,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | OUTROS, ARGAMASSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE ARGAMASSA DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE PESSOAL, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 303/2023 E ORDEM DE COMPRA 2974/2023. | 186,00 | ||
| 07/07/2023 | OUTROS, ARGAMASSA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE ARGAMASSA DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE PESSOAL, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 303/2023 E ORDEM DE COMPRA 2974/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº98099 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. | 186,00 | ||
| 12/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010673/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 186,00 | ||
| TOTAL | 186,00 | 186,00 | 186,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
