3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
SETOR DE PESSOAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, ARGAMASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE ARGAMASSA DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE PESSOAL, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 303/2023 E ORDEM DE COMPRA 2974/2023.
62,00
186,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2023
OUTROS, ARGAMASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE ARGAMASSA DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE PESSOAL, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 303/2023 E ORDEM DE COMPRA 2974/2023.
186,00
07/07/2023
OUTROS, ARGAMASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 SACOS DE ARGAMASSA DESTINADOS PARA USO NO SETOR DE PESSOAL, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 303/2023 E ORDEM DE COMPRA 2974/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº98099 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.
186,00
12/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010673/2023
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
186,00
TOTAL
186,00
186,00
186,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
