Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10675
Data de lançamento:
06/07/2023
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 3.400,00 X 20%) NO MÊS DE JULHO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 9395 E 9398/2023.
680,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 3.400,00 X 20%) NO MÊS DE JULHO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 9395 E 9398/2023.
680,00
06/07/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 3.400,00 X 20%) NO MÊS DE JULHO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 9395 E 9398/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAPMA VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
680,00
18/08/2023
Pagamento de Empenho 10675/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
680,00
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
