Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10677
Data de lançamento:
06/07/2023
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Pessoal
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 4.371,20 X 20%) NO MÊS DE JULHO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 10306/2023.
874,24
874,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 4.371,20 X 20%) NO MÊS DE JULHO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 10306/2023.
874,24
06/07/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 4.371,20 X 20%) NO MÊS DE JULHO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 10306/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV ANDRE OLIVEIRA.
874,24
18/08/2023
Pagamento de Empenho 10677/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
874,24
TOTAL
874,24
874,24
874,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
