| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
| Número do empenho: | 10679 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 708608514920981, CFE MEMORANDO SS/AB 1382/2023. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 708608514920981, CFE MEMORANDO SS/AB 1382/2023. | 2.500,00 | ||
| 11/07/2023 | VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 708608514920981, CFE MEMORANDO SS/AB 1382/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2023524 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.500,00 | ||
| 14/07/2023 | Pagamento de Empenho 10679/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
