Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10680
Data de lançamento:
06/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS LACOTEM 50MG E KEPRA 250MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5002189-11.2022.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 169/2023 E ORDEM DE COMPRA 2768/2023.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9361/2023.
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45,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/07/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS LACOTEM 50MG E KEPRA 250MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 5002189-11.2022.8.21.0105, CFME MEMORANDO INTERNO SS-FARMÁCIA 169/2023 E ORDEM DE COMPRA 2768/2023.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9361/2023.
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11/07/2023
ESTORNO DE EMPENHO INDEVIDO
-45,29
TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
