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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10687	Data de lançamento:	07/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 06 CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF 052/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2977/2023.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2023	OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 06 CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF 052/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2977/2023.	60,00
10/07/2023	OUTROS, CÓPIA CHAVE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 06 CÓPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF 052/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2977/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº2942 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA VALDIR OLAVO LAGEMANN.		60,00
13/07/2023	Pagamento de Empenho 10687/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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