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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10689	Data de lançamento:	07/07/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO APARELHO PRESSÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 APERELHOS DE PRESSÃO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1270/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2980/2023.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO APARELHO PRESSÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 APERELHOS DE PRESSÃO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1270/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2980/2023.	60,00
12/07/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO APARELHO PRESSÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 APERELHOS DE PRESSÃO DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1270/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2980/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2023272 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		60,00
19/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10689/2023 IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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