Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10690
Data de lançamento:
07/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, KIT CORREIA, CORREIA ALT., POLIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN PLACA IZU6H23, FROTA 213, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 797/2023 E ORDEM DE COMPRA 2987/2023.
537,99
537,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2023
PEÇAS, KIT CORREIA, CORREIA ALT., POLIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN PLACA IZU6H23, FROTA 213, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 797/2023 E ORDEM DE COMPRA 2987/2023.
537,99
24/07/2023
PEÇAS, KIT CORREIA, CORREIA ALT., POLIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN PLACA IZU6H23, FROTA 213, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 797/2023 E ORDEM DE COMPRA 2987/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
537,99
02/08/2023
Pagamento de Empenho 10690/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
537,99
TOTAL
537,99
537,99
537,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
