Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
10691
Data de lançamento:
07/07/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS SAÚDE MENTAL, DEPRESSÃO - MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS SAÚDE MENTAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E INFORMAÇÕES RELACIONADAS À SAÚDE MENTAL, CFE MEMORANDO SS/AB 1278/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2981/2023.
0,70
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2023
MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS SAÚDE MENTAL, DEPRESSÃO - MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS SAÚDE MENTAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E INFORMAÇÕES RELACIONADAS À SAÚDE MENTAL, CFE MEMORANDO SS/AB 1278/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2981/2023.
700,00
31/07/2023
MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS SAÚDE MENTAL, DEPRESSÃO - MATERIAIS GRAFICOS, FLYERS SAÚDE MENTAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E INFORMAÇÕES RELACIONADAS À SAÚDE MENTAL, CFE MEMORANDO SS/AB 1278/2023.ORDEM DE SERVIÇO 2981/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1504 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
700,00
04/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010691/2023
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
