SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS, MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES NOS GINÁSIOS GENERAL OSÓRIO E PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 919/2023.ORDEM DE CMPRA 2982/2023.
519,50
519,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS, MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES NOS GINÁSIOS GENERAL OSÓRIO E PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 919/2023.ORDEM DE CMPRA 2982/2023.
519,50
13/07/2023
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS, MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES NOS GINÁSIOS GENERAL OSÓRIO E PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 919/2023.ORDEM DE CMPRA 2982/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3963 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA.
519,50
18/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10692/2023
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
519,50
TOTAL
519,50
519,50
519,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
