SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 917/2023.ORDEM DE COMPRA 2983/2023.
414,40
414,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 917/2023.ORDEM DE COMPRA 2983/2023.
414,40
11/07/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO GINÁSIO GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 917/2023.ORDEM DE COMPRA 2983/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 38 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM.PED. CLEDECI CHIESA.
414,40
17/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010694/2023
CARLOS ORESTES KUNZLER - 5350
414,40
TOTAL
414,40
414,40
414,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
